经营管理
OPERATION AND MANAGEMENT
黄冈融创建设投资有限公司食堂管理暂行办法
黄冈融创建设投资有限公司
食堂管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为确保公司食堂卫生符合卫生标准,保障员工用餐安全和身体健康,提高管理水平和服务水平、服务质量,保证就餐秩序,特制定本暂行办法。
第二条 本规定适用于公司所有相对固定用餐人员。
第三条 管理部门及职责
一、综合管理部为食堂的管理部门,负责食堂的日常管理,保证食堂的正常有序运转。
二、管理内容包括:食堂专用账户管理、食品价格的评估及选择、食堂卫生监督、菜谱制定、饭菜质量、日常收支、监督食堂工作人员、反馈用餐意见等。
三、负责对食堂工作人员的工作效率、饭菜质量、工作态度进行绩效考核。
第二章 食堂管理要求
第四条 食堂经营模式
一、食堂为“独立核算、盈亏平衡”的非经营性服务单位,公司为食堂运作提供必要的硬件保障。
二、食堂厨房设备设施纳入公司固定资产管理,价格在2000元以上需入公司固定资产台账。
三、食堂工作人员采用劳务派遣方式管理,由劳务派遣公司推荐,公司综合管理部对其考核把关。
四、劳务派遣人员的相关社保等由派遣单位负责缴纳,公司与劳务派遣人员无劳动合同关系。
第五条 食堂工作人员管理规定及要求
一、上岗要求
(一)厨师必须具有厨师证、健康证,其他食堂工作人员须持有健康证,并具备良好的卫生习惯、敬业爱岗精神。
(二)食堂工作人员每年需进行一次体检,不合格的不允许上岗,体检费用由融创建投公司承担,体检结果报综合管理部备案。
(三)食堂工作人员临时出现有碍于食品卫生的疾病时,应立即离开工作岗位,待查明原因并治愈后方可重新上岗。
二、卫生要求
(一)食堂工作人员具有良好的个人卫生习惯,做到“四勤”(勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换工作服)。
(二)杜绝戴金银首饰、杜绝留长指甲、杜绝涂抹指甲油、杜绝用手直接触摸熟食。
三、工作要求
(一)厨房人员在打饭间打饭时,必须佩带帽子和口罩,并将头发尽扎入帽内。
(二)在厨房内不得正对食品咳嗽、打喷嚏,不随处吐痰。
(三)食堂工作人员在提供服务时应文明、礼貌,同时也有权对违规的就餐人员进行合理提示,但不得在任何地方以任何形式与就餐人员人发生争执,如有争议,可向综合管理部反映。
(四)堂工作人员应遵守公司相关的规章制度,如有违反,应接受相应处罚。
(五)食堂工作人员要不断提高烹饪技能,提升证饭菜的色、香、味、营养等。
(六)综合管理部每周提前制定下周菜谱,努力改善伙食,提高员工生活水平。菜谱要以本地特色菜为主,按季节进行调整。桌餐可提前制定分类菜谱,便于供接待使用。
(七)综合管理部结合公司实际,制定食堂工作人员绩效考核相关规定,每两个月对食堂菜品及服务进行评价,评价结果与绩效考核挂钩。
四、食材管理要求
(一)采购要求
1.食堂工作人员负责采购,综合管理部后勤管理员负责验收,对验收不合格的食品,应按规定处理,禁止使用。
2.食材采购原则上实行“定点采购”,尤其是食用油、米、面、蛋类、肉类等食材;其他食材原则上应到正规超市采购;特殊食材的采购,要货比三家、做到质优价廉。
3.食堂采购支出的票据要合规,食堂发生的购买菜品、米、面、食用油、物料消耗品等,凡能取得正规发票的,应取得正规发票。如在超市购买必须提供发票;若直接从农户、农贸市场购买食材,由食堂采购人员制作购买清单,作为食堂验收和列支付款依据。
4.每月采购的食品必须做好详细记录,并进行公布,接受公司职工监督,做到日清月结。
(二)采购流程
1.后勤管理员定期或不定期调查了解市场价格浮动情况,建立意向供应商档案。
2.从意向供应商中选择符合条件的供应商作为定点采购对象,再选择两家作为备份供应商,以备急用。
3.后勤管理员对所采购物品原料进行验收入库;验收包括登记、称重、检查食材质量、价格等。在验收过程中, 应严格把关,确保原料的安全卫生,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量与公司要求标准相符。验收后要保管好进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后方可签字确认并付款。
4.桌餐采购需先出具菜单,食堂工作人员根据菜单进行采购。
(三)食材质量要求
1.食物(米、面、蔬菜、肉类、水产品、蛋奶类、副食品、水果、食用油、调味品等)均要到指定地点采购,保证新鲜卫生,符合食物采购标准,食堂应严格执行“三不”,即不购买变质的食物和含有农药残留物的蔬菜;不使用过期伪劣的食品和调味品;不混放或混切生熟食物。未烹饪的食物要生熟分类收藏好,防止老鼠等害虫的入侵;严禁使用过期食物。
2.分菜、摘菜应尽量在工作台上进行,洗菜要认真,确保将菜清洗干净。
3.调味品应定位密封存放,防止污染。
4.成品(食物)存放实行“四隔离”:生与熟隔离,食物与杂物隔离,成品与半成品隔离,食物与天然水隔离。存放时生、熟及半成品食物均应分桶、分柜,冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离。
五、餐具卫生要求
(一)容器、用具、工具、台面、机械设备要保持清洁,每天检查、消毒,随时清洗。
(二)每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒;厨具应用开水浸泡消毒。
(三)厨具应用专用的托盘存放(或悬挂),不准随意放置在灶台、工作台上。
(四)所用餐具、灶具必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”。
(五)餐具必须妥善保管,任何人未经允许都不能将餐具拿走供私人使用。餐具必须每月进行一次清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
六、食堂环境卫生要求
(一)每次就餐完毕,食堂工作人员应立即整理和清洗餐具、炊具、水池,擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台,打扫地面残渣。坚持一餐一小扫,一周一大扫,划片块分工、包干负责。
(二)冰箱、冰柜、消毒柜等上面不得摆放无关杂物。消毒柜必须保持有效并采取除(驱)蚊、蝇措施;冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放,防止串味。
(三)每月的第一个星期五应对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行彻底清洁。
(四)餐后产生的食物残渣、垃圾和废弃物存放在专用的泔水桶中,并加盖密闭,然后进行垃圾袋装化,每天清除,保持周围环境卫生,防止蚊蝇滋生。
(五)对餐厅周围的阴沟、角落、泔水桶、垃圾堆要经常性清理,预防细菌感染食物。
(六)食堂洗菜产生的垃圾属于一般生活垃圾,应分类收集和处理,较大块状的渣物不得倒入下水道。
(七)保持食堂内外环境整洁,清洁卫生死角,采用防蝇和幕帘等设施,避免蝇虫进入厨房,消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其寄生条件。食堂做到墙角无蛛网,墙面无污迹,地面无灰尘、杂物和积水。
七、安全管理要求
(一)爱护公物,使用蒸饭车、煤气炉等械具要严格遵守操作规程,防止安全生产事故发生。
(二)餐厅无关人员严禁进入厨房及保管室;易燃易爆物品要按规定放置,杜绝意外事故的发生,餐厅工作人员离开厨房前,必须将厨房各种食品放置好,关好门窗,检查各类电源开关、设备、炉灶等,做好防火、防盗、防毒工作。
(三)当发现食堂有异常油烟时,应及时查找原因处理,防止意外事故发生。
(四)当发现有食物中毒事件时,由综合管理部负责组织紧急抢救工作。
第三章 食堂用餐规定
第六条 供餐对象
公司相对固定用餐人员。
第七条 供餐时间
一、周一至周五:早餐:7:30-8:00,中餐:12:00-12:45,晚餐:17:30-18:15,可根据夏冬时节调整。
二、周五晚餐及周六、周日根据用餐人数确定。每周五中午12点前,各部门将周五晚上用餐人数及周末加班人数报综合管理部,便于根据人数准备饭菜。
三、用餐人员严格按照就餐时间就餐,超过时间不予供应。特殊情况需要留餐的,应提前通知综合管理部或食堂安排预留,保证用餐。
第八条 供餐标准
一、公司食堂配餐标准为:早餐:主食+饮品;午餐:三菜一汤+水果;晚餐:三菜一汤。所有人员使用餐盘就餐。
二、如部门有多人外出(5人以上),不在食堂用餐的,部门需在开餐前2小时以上通知综合管理部,安排食堂对饭菜量进行调整。
三、有出差计划的,需将出差人数和时间及时告知到综合管理部,避免浪费。
四、与公司业务相关的外来人员就餐,由接待部门报综合管理部后,并在进餐登记表登记后就餐;合作单位因业务需要,安排人员就餐的,由接待单位提前报公司综合管理部后,并在进餐登记表登记后就餐。就餐费用按月度结算。
第九条 用餐要求
一、就餐统一在食堂餐厅进行,不得在办公室或其他地方用餐。
二、就餐时有序排队,不得高声喧哗,取餐时,根据需要量力而为,杜绝浪费;就餐过程中应注意维护公共卫生,剩余饭菜,需倒至指定桶内,不可随手弃置;餐巾纸、各类包装纸等废弃物应放入垃圾桶内。
三、厉行节约,杜绝剩菜剩饭。就餐者应爱惜食堂公用物品,故意破坏者按价赔偿。
四、就餐时不准将餐具带出公司(食堂)外,就餐完毕请将餐盘放置在指定的位置。
五、各部门如需安排客餐(桌餐),原则上需提前一天填写《公务接待报告单》交综合管理部,以便采购食材,列单开支。客餐费用按照公司报销程序进行单独报销,不计入公司食堂经费开支。
六、食堂区域禁止吸烟。
第四章 食堂财务管理
第十条 财务核算管理
食堂经费单独建账核算,作为公司账套福利费科目核算的备查账。备查账主要核算食堂的收支业务,准确反映食堂的日常经济活动。
一、食堂资金来源
(一)统一就餐食堂经费补贴。根据黄冈市职工用餐补贴标准,公司领导员工(含借调人员)列支餐费标准为400元/人/月,其中公司补贴300元/人/月,个人承担100元/月,个人承担费用从工资中扣除。此补贴由综合管理部完成审批程序后,财务管理部将款项转入综合管理部食堂专门账户。
(二)搭伙费。对于合作单位、子公司、参股公司在公司食堂搭伙用餐的,因不承担食堂人员工资等费用,按照600元/人/月的标准收取伙食费。
(三)食堂接待费。对于一般工作餐接待,按照40元/人/餐标准收取餐费。对于在公司食堂专门定制桌餐接待的,按照黄冈市公务接待标准及公司招待费管理制度执行,外部接待按照公司招待费管理制度执行。
(四)根据合同约定,劳务派遣公司向公司食堂支付的劳务派遣、外包人员伙食费。
二、费用开支
食堂人员工资、餐饮用具、食堂水电能耗费等由公司列支,招待食材支出由公司支付招待费开支。食堂伙食费补贴开支主要包括以下内容:
(一)食堂食材及材料消耗品的用餐开支(主要分为粮食、蔬菜、肉类、水产品、蛋奶类、副食品、水果、食用油、调味品、煤气等);
(二)食堂清洁用品包括洗洁精、抹布等用品列入食堂经费;
(三)食堂经费结余部分可用于购买物资退还员工;
(四)桌餐的食堂工作人员服务费计入食堂接待费中,不列入食堂经费;周末因工作需要,安排食堂工作人员加班的,加班费列入食堂经费开支,
(五)食堂食材采购清单必须由采购人(厨师)、后勤管理员、综合管理部账务管理人员签字验收,每次费用开支经领导审签后由综合管理部负责冲销与食材供应商结算付款。
三、收支盈亏公示
食堂经费及接待费用原则上实行“不超标、不贴钱”的管理原则。为及时反映食堂的盈亏状况,综合管理部指定专人负责食堂经费及账务管理,建立管理台账,定期编制“盈亏表”,公布食堂经费开支状况及生活用品清单等内容,及时发现存在的问题,并分析原因不断改进,接受公司全体人员监督。
第五章 附则
第十一条 本暂行管理办法自发布之日起施行,由公司综合管理部负责解释。
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